2022年1月 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.2022年收支总表

2.2022年收入总表

3.2022年支出总表

4.2022年财政拨款收支总表

5.2022年一般公共预算支出表

6.2022年一般公共预算基本支出表

7.2022年政府性基金预算支出表

8.2022年国有资本经营预算支出预算表

9.2022年项目支出表

10.2022年政府采购支出表

11.2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营支出预算表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 单位概况

一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、部门预算单位构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，寿县中医院2022年度部门预算仅为本级预算。

三、2022年度主要工作任务

（一）以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，保证教学和科研任务的完成，并不断提高教学质量和科研水平。同时做好扩大预防，指导基层和计划生育的技术工作。

（二）进一步防控新冠病毒。

第二部分 2022年部门预算表

   2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，寿县中医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。寿县中医院2022年收支总预算15901.92万元，收入包括一般公共预算拨款收入（财政拨款）、单位资金收入（其他收入）；支出全部是卫生健康支出。

二、关于2022年收入总表的说明

寿县中医院2022年收入预算15901.92万元，其中，本年收入15901.92万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入15901.92万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.92万元，占0.01%，比2021年预算增加0.1万元，增长5.49%，增长原因主要是遗属补助标准提高、单位资金收入15900万元，占99.9%，比2021年预算增加900万元，增长5.66%，增长原因主要是按医改政策稳步增长。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

寿县中医院2022年支出预算15901.92万元，比2021年预算增加900.09万元，增长6%，增长原因主要是医改政策稳步增长。其中，卫生健康支出15901.92万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

寿县中医院2022年财政拨款收支预算1.92万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1.92万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入1.92万元，。支出按功能分类分为：卫生健康支出1.92万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

寿县中医院2022年一般公共预算支出1.92万元，比2021年预算增加0.1万元，增长5.49%，主要原因：遗属补助标准提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出1.92万元，占100%

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算1.92万元，比2021年预算增加0.1万元，增长5.49%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

寿县中医院2022年一般公共预算基本支出1.92万元，其中，人员经费1.92万元，公用经费0万元。

（一）人员经费1.92万元，主要包括:职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、。

（二）公用经费0万元。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

寿县中医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

寿县中医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

寿县中医院2022年预算共安排项目支出15900万元，比2021年预算增加900万元，增长5.7%，增长原因主要是医改政策稳步增长。主要包括：单位资金安排15900万元。 

十、关于2022年政府采购支出表的说明

寿县中医院2022年预算安排政府采购支出164.87万元，比2021年预算增加64.87万元，增长64.87%，增长原因主要是疫情防控及国医楼建设需要。其中，单位资金安排164.87万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

寿县中医院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县级公立医院医疗卫生支出”项目。

（1）项目概述。公立医院基本支出。

（2）立项依据。县级公立医院基本支出。

（3）实施主体。寿县中医院

（4）起止时间。2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容。县级公立医院日常支出。

（6）年度预算安排。单位资金15900万元

（7）绩效目标。产出指标、效益指标、满意度指标。

（二）机关运行经费。

寿县中医院为差额拨款事业单位，2022年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

寿县中医院2022年政府采购预算164.87万元。其中：政府采购货物预算164.87万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，寿县中医院共有车辆3辆，其中：特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备5台（套），购置费250万元左右；安排购置单位价值100万元以上专用设备3台（套），购置费300万元左右。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，寿县中医院1个项目实行了绩效目标管理，涉及单位资金安排安排15900万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

附表：寿县中医院2022年部门预算表